第一部分     永仁縣維的中心小學(xué)  2020  年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明    

第二部分  永仁縣維的中心小學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、永仁縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

永仁縣維的中心小學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

在上級(jí)各部門(mén)的關(guān)心支持下，我校全面貫徹落實(shí)教育方針，實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,認(rèn)真抓好教育教學(xué)質(zhì)量管理，全面推進(jìn)教育改革，穩(wěn)步提高教育教學(xué)質(zhì)量，辦人民滿意的基礎(chǔ)教育。 2020年全校有16個(gè)教學(xué)班，在校生463人。1個(gè)公辦幼兒3個(gè)班，在園生79人。1個(gè)民辦幼兒班3班，在園生人75人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：1、辦公室， 2、教務(wù)室， 3、財(cái)務(wù)室，4、工會(huì)室，5、黨建辦公室，負(fù)責(zé)管理學(xué)校各方面的工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

在各級(jí)黨委及教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)學(xué)校管理和資金管理，努力提高學(xué)校的辦學(xué)水平，取得了一定的實(shí)效：

1、“教育均衡發(fā)展”得以鞏固和提高。并通過(guò)了國(guó)家驗(yàn)收。

2、學(xué)校德育工作進(jìn)一步加強(qiáng)。通過(guò)不斷努力，學(xué)校校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)有明顯好轉(zhuǎn)。

3、辦學(xué)條件得到不斷改善。校園環(huán)境建設(shè)文化建設(shè)得到了加強(qiáng)。

4、教育管理體制改革進(jìn)展順利。目前52人，其中：高級(jí)七崗24人；一級(jí)十崗18人；二級(jí)十二級(jí)崗5人；技術(shù)工二級(jí)崗1人，技術(shù)工三級(jí)崗4人；績(jī)效工資的實(shí)施，充分調(diào)動(dòng)了廣大教師教書(shū)育人的積極性，教育職能得到進(jìn)一步明確，新體制的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)出來(lái)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有52人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 52人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員39人，其中：退休39人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1044.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11044.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年(2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入993.14萬(wàn)元)對(duì)比增加50.87萬(wàn)元，主要原因分析2020年在職人員工資預(yù)算收入增加，相應(yīng)的保險(xiǎn)和保障增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1044.01萬(wàn)元，其中:本年收入1044.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1044.01萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1044.01萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。  

與上年(2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入993.14萬(wàn)元)對(duì)比增加50.87萬(wàn)元，主要原因分析2020年在職人員工資預(yù)算收入增加，相應(yīng)的保險(xiǎn)和保障增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出1044.01萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1044.01萬(wàn)元，其中：基本支出1044.01萬(wàn)元，與上年(2019年基本支出993.14萬(wàn)元)對(duì)比增加50.87萬(wàn)元，主要原因分析2020年在職人員工資預(yù)算收入增加，相應(yīng)的醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

2050201.學(xué)前教育支出2.94萬(wàn)元，主要反映按單位性質(zhì)學(xué)前教育支出。

2050202.小學(xué)教育支出 713.42萬(wàn)元，主要反映按單位性質(zhì)小學(xué)教育支出。
     2080502.事業(yè)單位離退休支出83.55萬(wàn)元，2080505.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出82.40萬(wàn)元，主要反映社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休支出，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
    2101102. 事業(yè)單位醫(yī)療支出57.77萬(wàn)元， 2101103.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出31.83萬(wàn)元。主要反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
    2210201. 住房公積金支出72.10萬(wàn)元，主要反映住房保障支出-住房改革支出，主要用于按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1044.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

 301.工資福利支出945.43萬(wàn)元，主要反映單位開(kāi)支的教師工資報(bào)酬以及繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。其中：30101.基本工資支出271.15萬(wàn)元，30102 .津貼補(bǔ)貼支出176.69萬(wàn)元，30103.獎(jiǎng)金支出22.6萬(wàn)元，30107. 績(jī)效工資支出220.74萬(wàn)元，30108.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出82.4萬(wàn)元，30109.職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.15萬(wàn)元，30110.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.07萬(wàn)元，30111.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出31.83萬(wàn)元，30112.其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出3.7萬(wàn)元，30113.住房公積金支出72.10萬(wàn)元。
    302.商品和服務(wù)支出5.22萬(wàn)元，反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，其中：30201.辦公費(fèi)支出2.94萬(wàn)元,30299.其他商品和服務(wù)支出2.28萬(wàn)元。

    303.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出93.36萬(wàn)元，反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，其中：30302.退休費(fèi)支出81.27萬(wàn)元，30305.生活補(bǔ)助支出12.09萬(wàn)元。

   五、州對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng) 

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

永仁縣維的中心小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

永仁縣維的中心小學(xué)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因:2019年和2020年未預(yù)算因公出國(guó)出境費(fèi)用，無(wú)增加變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

永仁縣維的中心小學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：2019年和2020年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)用，無(wú)增加變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

永仁縣維的中心小學(xué)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：2019年和2020年未預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)用，無(wú)增加變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

永仁縣維的中心小學(xué)屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

永仁縣維的中心小學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

文本公開(kāi)

永仁縣維的中心小學(xué)2020年未有預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目