監(jiān)督索引號(hào)53232703100011000

 

關(guān)于永仁縣2022年度財(cái)政決算情況的報(bào)告

——2023年9月28日在永仁縣第十八屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議上

永仁縣人民政府

 

主任、各位副主任，各位委員：

受縣人民政府委托，我向本次會(huì)議報(bào)告永仁縣2022年財(cái)政決算情況，請予審議。

一、縣十八屆人大第二次會(huì)議審議通過的《永仁縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》中的決算匯總情況

（一）一般公共預(yù)算

全縣一般公共預(yù)算收入完成39777萬元，為預(yù)算數(shù)的100.1%，比上年決算數(shù)增加1182萬元，增長3.1%。其中：稅收收入完成25816萬元，比上年決算數(shù)增加1859萬元，增長7.8%；非稅收入完成13961萬元，比上年決算數(shù)減少677萬元，下降4.6%。一般公共預(yù)算支出完成150149萬元，為預(yù)算數(shù)的87.4%，比上年減少16731萬元，下降10%。

全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入39777萬元，轉(zhuǎn)移性收入124708萬元，上年結(jié)余收入4085萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入4270萬元，收入總計(jì)172840萬元。一般公共預(yù)算支出150149萬元，上解支出5179萬元，地方一般債務(wù)還本支出5130萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3024萬元，調(diào)出資金300萬元，支出總計(jì)163782萬元。收支相抵，年終結(jié)余9058萬元，其中項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)4216萬元，凈結(jié)余4842萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金收入完成3286萬元，為預(yù)算數(shù)的16.4%，比上年減少17398萬元，下降84.1%。政府性基金支出完成83021萬元，為年初預(yù)算數(shù)的374.9%，比上年增加55649萬元，增長203.3%。

全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入3286萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1049萬元，上年結(jié)余96萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3619萬元，調(diào)入資金300萬元，專項(xiàng)政府債券收入76900萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入3480萬元，收入總計(jì)88730萬元。政府性基金預(yù)算支出83021萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3480萬元，上解支出339萬元，基金支出總計(jì)86840萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)1737萬元，凈結(jié)余153萬元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

完成社保基金收入27489萬元，為預(yù)算數(shù)的108.3%，比上年決算數(shù)增長7%。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26006萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入537萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入946萬元。完成社保基金支出25086萬元，為預(yù)算數(shù)的103.6%，比上年決算數(shù)增長3.5%。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23603萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出537萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出946萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余2403萬元，年末滾存結(jié)余20443萬元。

（四）國有資本預(yù)算

完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入4萬元。完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助支出4萬元。

二、州財(cái)政年終結(jié)算與縣第十八屆人大二次會(huì)議上報(bào)告財(cái)政決算變化情況

根據(jù)《楚雄州財(cái)政局關(guān)于2022年州財(cái)政與各縣市財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（楚財(cái)預(yù)〔2023〕54號(hào)），經(jīng)核對，州級(jí)財(cái)政對縣級(jí)財(cái)政2022年度年終結(jié)算數(shù)與縣十八屆人大二次會(huì)議報(bào)告各項(xiàng)決算匯總數(shù)變動(dòng)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算收支決算匯總變動(dòng)情況

一般公共預(yù)算收入方總計(jì)173528萬元，增加688萬元，其中：其他稅收返還收入（增收留用及以獎(jiǎng)代補(bǔ)）減少181萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付減少130萬元、結(jié)算補(bǔ)助增加870萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加129萬元。一般公共預(yù)算支出合計(jì)165951萬元，增加2169萬元，其中：轉(zhuǎn)移性支出（上解支出）增加469萬元、調(diào)出資金（調(diào)入政府性基金）增加1700萬元。

一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入39777萬元，轉(zhuǎn)移性收入125396萬元，上年結(jié)余收入4085萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入4270萬元，一般公共預(yù)算收入方總計(jì)173528萬元；一般公共預(yù)算本年支出150149萬元，轉(zhuǎn)移支付支出（專項(xiàng)上解支出）5648萬元，債務(wù)還本支出5130萬元，調(diào)出資金2000萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3024萬元，一般公共預(yù)算支出方合計(jì)165951萬元；收支相抵，2022年一般公共預(yù)算年終結(jié)余7577萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4270萬元，凈結(jié)余3307萬元。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算匯總變動(dòng)情況

政府性基金預(yù)算收入方總計(jì)91345萬元，增加2615萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入增加915萬元（省級(jí)可統(tǒng)籌土地出讓收入返還）、調(diào)入資金增加1700萬元。政府性基金預(yù)算支出方總計(jì)87699萬元，增加859萬元，其中：轉(zhuǎn)移性支出（上解支出）增加859萬元。

全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入3286萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1145萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4534萬元，調(diào)入資金2000萬元，線上政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入76900萬元（新增專項(xiàng)債券），線下政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3480萬元，收入總計(jì)91345萬元。政府性基金預(yù)算支出83021萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3480萬元，轉(zhuǎn)移支出（上解支出）1198萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)1737萬元，凈結(jié)余1909萬元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算匯總變動(dòng)情況

全縣社保基金收入完成27617萬元，增加128萬元，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入增加249萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入減少5萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入減少116萬元；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成25235萬元，增加149萬元，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出增加270萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出減少5萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入減少116萬元。

社保基金收支平衡情況：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26255萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入532萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入830萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)27617萬元；養(yǎng)老保基金支出23873萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出532萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出830萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)25235萬元。收支相抵，2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余2382萬元，年末滾存結(jié)余20442萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算匯總變動(dòng)情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入方總計(jì)和國有資本經(jīng)營預(yù)算支出方總計(jì)與縣十八屆人大二次會(huì)議報(bào)告各項(xiàng)決算匯總數(shù)一致。

國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況：縣級(jí)無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，上級(jí)補(bǔ)助收入4萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入方總計(jì)4萬元；完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出方總計(jì)4萬元，收支相抵，年底結(jié)余為0。

三、2022年“三保”執(zhí)行情況

按照中央和省“三保”政策保障范圍，2022年全縣完成“三保”支出71577萬元，其中：保工資支出50381萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出5010萬元，保基本民生支出16186萬元，“三保”保障工作得到有效落實(shí)。

主任、各位副主任、各位委員，2022年全縣財(cái)政工作在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，取得了一定成績，但也存在許多困難問題亟待解決：一是增收基礎(chǔ)薄弱，稅收增長過度依賴投資拉動(dòng)，缺乏支撐型、主導(dǎo)型財(cái)源稅源項(xiàng)目，收入質(zhì)量不高。二是財(cái)力缺口較大，向上爭取資金到位率低，縣級(jí)財(cái)政對上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助的依賴度較高，縣級(jí)財(cái)政自給率較低。三是“三保”保障壓力大，地方財(cái)政收入增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足財(cái)政支出需求，特別是隨著近些年多次增資和規(guī)范津補(bǔ)貼政策的執(zhí)行和基本民生剛性支出快速增加，可用財(cái)力規(guī)模與剛性支出需求不斷拉大，財(cái)政“三保”壓力進(jìn)一步加大。四是償債壓力劇增，全縣政府債務(wù)規(guī)模較大，隱性債務(wù)整改困難，縣本級(jí)財(cái)政償債支出壓力逐年增加，財(cái)政運(yùn)行困難加劇。以上問題，我們將認(rèn)真研究解決，也請各位領(lǐng)導(dǎo)一如既往給予關(guān)心支持。

監(jiān)督索引號(hào)53232703100011111